Verschillen 2014 en 2016
Programma 7 - Bestuur en middelen verschillenanalyse Begroting 2016 ten opzichte van Rekening 2014 en Begroting 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil | Verschil | |||||||
Lasten | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | |||
Provinciale staten | 3.047 | 3.137 | 2.993 | -54 | -144 | |||
Strategie en bestuurlijke zaken | 11.283 | 15.562 | 9.881 | -1.402 | -5.681 | |||
Communicatie | 3.478 | 3.190 | 2.205 | -1.273 | -985 | |||
Kabinetszaken | 1.307 | 1.622 | 1.221 | -86 | -401 | |||
Bedrijfsvoering | 4.928 | 14.546 | 9.282 | 4.354 | -5.264 | |||
Totaal lasten | 24.043 | 38.057 | 25.582 | 1.539 | -12.475 | |||
Baten | ||||||||
Provinciale staten | 63 | 34 | 34 | -29 | - | |||
Strategie en bestuurlijke zaken | 1.602 | 1.533 | 840 | -762 | -693 | |||
Communicatie | 8 | 0 | 0 | -8 | - | |||
Kabinetszaken | 20 | 35 | 35 | 15 | - | |||
Bedrijfsvoering | 4.899 | 4.226 | 4.117 | -782 | -109 | |||
Totaal baten | 6.592 | 5.828 | 5.026 | -1.566 | -802 | |||
Saldo van dit programma | -17.451 | -32.229 | -20.556 | 3.105 | 11.673 | |||
Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2015
In 2016 zijn de lasten € 12,5 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt veroorzaakt door:
- Strategie en bestuurlijke zaken (€ 5,7 mln. lager): In 2015 is vanuit het Programmabureau Hart van de Heuvelrug een bijdrage van € 4,7 mln. opgenomen voor onder andere de bouw van het ecoduct Boele Staal. Daarnaast zijn er lagere lasten in 2016 onder andere vanwege het nog niet opgenomen zijn van het project P4 Brussel € 0,7 mln., € 0,3 mln. door invlechting BRU en € 0,1 mln. door project Utrecht 2040. Er zijn € 0,25 mln. hogere lasten door toevoeging uit het coalitieakkoord voor Utrecht promotie, profilering, open data, een-loketfunctie, strategie en Utrecht 2040.
- Bedrijfsvoering (€ 5,3 mln. lager): de structurele verhoging van de personeelslasten (zie kadernota 2015) zijn in 2015 opgenomen onder programma 8 (€ 3,8 mln.) en zijn vanaf 2016 verdeeld over de programma’s. In 2016 zijn er € 0,30 mln. hogere frictiekosten o.a. vanwege de cao afspraken. Presto is € 0,7 mln. lager begroot in 2016 vanwege het verloop van het project. Doordat er hogere investeringen zijn in de ICT in 2015, verschuiving uit 2014, is er in 2016 € 0,9 mln. minder begroot.
Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2014
In 2016 zijn de lasten € 1,5 mln. hoger dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
- Strategie en bestuurlijke zaken (€ 1,4 mln. lager): Lagere lasten in 2016 vanwege onder andere lagere begrote uitgaven programmabureau Hart van de Heuvelrug ( € 0,3 mln.), Utrecht 2040 (€0,3 mln.) en het nog niet opgenomen zijn van het project P4 Brussel (€ 0,7 mln.).
- Communicatie (€ 1,3 mln. lager): In 2014 is er extra ingezet op de uitvoering van het communicatieplan (€ 1,0 mln.) en vanaf 2016 is er geen budget meer beschikbaar voor de huis-aan-huis bladen € 0,2 mln.).
- Bedrijfsvoering (€ 4,4 mln. hoger): Hogere lasten (€3,8 mln.) vanwege het structureel dekken van een deel van de personeelslasten projectmedewerkers en hogere uitgaven frictiekosten veranderopgave onder andere vanwege cao afspraken. Lagere lasten (€1,1 mln.) vanwege de opname van de negatieve stelpost Desintegratiekosten RUD. Daarnaast is in 2014 het ICT budget met € 1,2 mln. verlaagd ten gunste van de reserve ICT en zijn er in 2016 € 0,5 mln. hogere lasten begroot rondom de ICT investeringen.