Programma 5 - Cultuur en erfgoed verschillenanalyse Begroting 2016 ten opzichte van Rekening 2014 en Begroting 2015
						Verschil		Verschil
		2014		2015	2016	2014		2015
Lasten
Erfgoed		7.864		10.080	9.229	1.365		-851
Kunsten		3.064		3.659	2.930	-134		-729
Omroep en bibliotheken		2.507		3.079	2.516	9		-563
Maatschappelijke ontwikkeling		893		360	13	-880		-347
Totaal lasten		14.328		17.178	14.688	360		-2.490
Baten
Erfgoed		2.181		2.052	1.527	-654		-525
Kunsten		224		112	13	-211		-99
Omroep en bibliotheken		0		0	0	-		-
Maatschappelijke ontwikkeling		72		0	0	-72		-
Totaal baten		2.477		2.164	1.540	-937		-624
Saldo van dit programma	-11.851		-15.014		-13.148	-1.297	1.866

Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2015

In 2016 zijn de lasten € 2,5 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt veroorzaakt door:
Erfgoed, lagere uitgaven (€ 0,8 mln.)

• Lagere uitgaven monumentenzorg (€ 1,3 mln.) doordat het niet bestede subsidiebedrag van 2014  ad  € 1 mln. en een extra budget uit de reserve monumenten ad € 0,3 mln., toegevoegd was aan het  budget in 2015.
• Lagere uitgaven (€ 0,4 mln.) bij de Limes project door afronding van de eerste fase van het project.
• Hogere uitgaven door structureel extra budget (€ 0,5 mln.) uit het nieuwe collegeprogramma voor de samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Kunsten, lagere uitgaven (€ 0,7 mln.)

• Lagere uitgaven(€ 0,7 mln.) bij cultureel ondernemerschap 2012-2015 door afronding van het project.

Omroep en bibliotheken, lagere uitgaven (€ 0,5 mln.)

• Lagere uitgaven intensivering cultuur (€0,4 mln.) doordat project bijna afgerond is.

Maatschappelijke ontwikkeling, lagere uitgaven (€ 0,3 mln.)

• Door het stopzetten van de subsidies aan onder andere Cliëntenbelang Utrecht komen de lasten lager uit.

In 2016 zijn de baten € 0,6 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt veroorzaakt door:
Erfgoed, lagere baten (€ 0,5 mln.).

• Lagere baten (€ 0,4 mln.) bij het Limes project door afronding van de eerste fase van het project.

Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2014

In 2016 zijn de lasten € 0,4 mln. hoger dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
Erfgoed hogere uitgaven (€ 1,4 mln.)

• Hogere uitgaven bij monumentenzorg(€ 0,8 mln.) door verhoging van het budget met €1 mln. uit het nieuwe collegeprogramma.
• Hogere uitgaven door extra budget uit het nieuwe collegeprogramma van € 0,4 mln. voor Utrecht verhaalt, vliegbasis Soesterberg en ondernemerschap.
• Hogere uitgaven door structureel extra budget (€ 0,5 mln.) uit het nieuwe collegeprogramma voor de samenwerking Nieuwe Hollandse Waterlinie.
• Lagere uitgaven (€ 0,5 mln.) bij het Limes project door afronding van de eerste fase van het project.

Kunsten lagere uitgaven (€ 0,1 mln.)

•  Hogere uitgaven doordat zich in 2014 voordelige balansafwikkelingen bij verschillende oude subsidieregelingen en bij de Vrede van Utrecht (€ 0,4 mln.) hebben voorgedaan.
• Lagere uitgaven bij cultureel ondernemerschap door afronding van het project (€ 0,5 mln.).

Maatschappelijke ontwikkeling, lagere uitgaven (€ 0,9 mln.)

•  Door het stopzetten van de subsidies aan onder andere Cliëntenbelang Utrecht komen de lasten lager uit.

In 2016 zijn de baten € 0,9 mln. lager dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
Erfgoed, lagere baten( € 0,7 mln.)

• Lagere baten (€ 0,7 mln.) bij het Limes project door afronding van de eerste fase van het project.

Kunsten, lagere baten (€ 0,2 mln.)

• Lagere uitgaven doordat er in 2014 voordelen voor deden bij de afwikkeling bij het budget van Vrede van Utrecht (€ 0,1 mln.)en het PCP project cultuurparticipatie (€ 0,1 mln.) door stopzetten van de projecten.