Programma 5 - Bereikbaarheid verschillenanalyse Begroting 2016 ten opzichte van Rekening 2014 en Begroting 2015
				Verschil	Verschil
	2014	2015	2016	2014	2015
Lasten
Doelmatig verkeer- en vervoersyteem	177.937	138.584	162.634	-15.303	24.050
Verkeersveiligheid	5.071	5.636	16.329	11.258	10.693
Kwaliteit leefomgeving	4.566	4.861	4.510	-56	-351
Verkeer en Vervoersystemen BRU	0	224.320	202.176	202.176	-22.144
Totaal lasten	187.574	373.401	385.649	198.075	12.248
Baten
Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	113.307	87.216	86.426	-26.881	-790
Verkeersveiligheid	550	726	12.065	11.515	11.339
Kwaliteit leefomgeving	560	991	16	-544	-975
Verkeer en Vervoersystemen BRU	0	224.320	200.803	200.803	-23.517
Totaal baten	114.417	313.253	299.310	184.893	-13.943
Saldo van dit programma             -73.157      -60.148			-86.339	-13.182      -26.191

Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2015

In 2016 zijn de lasten € 12 mln. hoger dan in de begroting van 2015. Dat wordt veroorzaakt door:
Doelmatig verkeer- en vervoersysteem hogere uitgaven (€ 24,1 mln.). Dat wordt veroorzaakt door:

• Uitgaven ten opzichte van de geprognosticeerde kasritmes projecten BDU (€ 5,5 mln.) voornamelijk als gevolg van start van Beter Benutten programma II.
• VERDER pakketstudies hogere uitgaven (€ 3 mln.) als gevolg van realisatie projecten bij gemeenten.
• Projecten GWW hogere uitgaven (€ 10 mln.) door afloop oude projecten en opstarten nieuwe  projecten.
• Mobiliteitsmanagement RVM lagere uitgaven (€ 1 mln.) in verband met afloop programma  RVM fase 1.
• Diverse BOR projecten lagere uitgaven (€ 1,5 mln.) in verband met kasritmewijzigingen BOR  projecten.
• Het project versnelde aanpak Hoevelaken hogere uitgaven (€ 2,7 mln.) in verband afronding project.
• Hogere uitgaven (€ 4,5 mln.) project Verdiepte ligging Soesterberg door kasritmewijziging van het project.
• Project Stationsgebied Driebergen-Zeist hogere uitgaven (€ 6,8 mln.) in verband met kasritmewijziging van de vervolgfase van het project.
• Lagere kosten project herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist (3,5 mln.) door kasritme- wijzi gingen.
• Lagere kosten uitvoeringsprogramma pakketstudies (€ 2,3) in verband met afronden programma.

Verkeersveiligheid hogere uitgaven (€ 7,5 mln.) Dat wordt veroorzaakt door:

• Lagere uitgaven(€ 3,5 mln.) projecten GWW door opstarten nieuwe projecten en afloop van oude projecten.
• Hogere uitgaven (€ 11 mln.) projecten BDU door kasritmewijzigingen van projecten.

 Integratie BRU, openbaar vervoer lagere uitgaven (€ 22,1 mln.) Dat wordt veroorzaakt door:

• Lagere uitgaven (€ 60,5 mln.) voor infrastructurele projecten BDU bij gemeenten.
• Hogere uitgaven voor het project Uithoflijn (€ 34,4 mln.) i.v.m. wisselende jaarlijkse uitgaven van het project.
• Hogere uitgaven BDU OV-concessie bus en tram (€ 2,6 mln.) i.v.m. indexering.

In 2016 zijn de baten € 13,9 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt veroorzaakt door:
Doelmatig verkeer- en vervoersysteem lagere inkomsten (€ 0,8 mln.) Dat wordt veroorzaakt door:

• Voor mobiliteitsmanagement RVM lagere inkomsten (€ 1,0 mln.) door afloop van het programma  fase 1.

 Verkeersveiligheid hogere inkomsten (€ 11,3 mln.) Dat wordt veroorzaakt door:

• Hogere inkomsten(€ 13,9 mln.) projecten BDU door opstarten nieuwe projecten en afloop van oude projecten.
• Lagere inkomsten (€ 2,6 mln.) projecten GWW door kasritmewijzigingen van projecten.

Kwaliteit leefomgeving lagere inkomsten (€ 1 mln.)

• Projecten GWW lagere inkomsten (€ 0,8 mln.) door kasritmewijzigingen van projecten.
• Projecten BDU lagere inkomsten (€ 0,2 mln.) door lagere uitgaven.

Integratie BRU lagere inkomsten (€ 23,5 mln.)

• Lagere toevoeging uit BDU-inkomsten (€ 61,1 mln.) voor infrastructurele aanpassingen bij  gemeenten.
• Hogere inkomsten (€ 35,4 mln.) voor toename uitgaven project Uithoflijn i.v.m. wisselende jaarlijkse uitgaven van het project.
• Hogere inkomsten BDU OV-concessie (€ 1,6 mln.).
• Hogere inkomsten (€ 0,6 mln.) voor algemene kosten behoeve van BRU-integratie.

Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2014

In 2016 zijn de lasten € 198 mln. hoger dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
 Doelmatig verkeer- en vervoersystemen lagere uitgaven (€ 15,3 mln.).

• Projecten GWW lagere uitgaven (€ 6,2 mln.) door opstarten nieuwe projecten en afloop oude projecten.
• BDU lagere uitgaven (€  12,5 mln.) door opstarten nieuwe projecten en afloop oude projecten.
• VERDER pakketstudies lagere uitgaven (€ 3,4 mln.) als gevolg van lagere uitgaven projecten bij gemeenten.
• Uitvoeringsprogramma pakketstudies lagere kosten (€ 4,1 mln.) in verband met aflopen programma.
• Lagere uitgaven herinrichting stationsgebied Driebergen-Zeist door afloop project (€ 7,8 mln.).
• Project verdiepte ligging Soesterberg hogere uitgaven (€  7,7 mln.) door realisatie van het project.
• Hogere storting in de voorziening beheer- en onderhoud wegen (€ 0,9 mln.) door uitbreiding van het wegenareaal.
• Project Stationsgebied Driebergen-Zeist lagere uitgaven door kasritmewijziging van het project   (€ 0,9 mln.).
• Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken hogere uitgaven (€ 5 mln.) door realisatie van het project
• Voor Mobiliteitsmanagement RVM lagere uitgaven (€ 3,4 mln.) door afloop van project.
• BOR projecten hogere uitgaven (€  1,4 mln.) door kasritmewijzigingen van diverse BOR projecten.

Verkeersveiligheid hogere uitgaven (€ 11,3 mln.) Dat wordt veroorzaakt door:

• Hogere uitgaven (€ 11,3 mln.) projecten BDU door opstarten nieuwe projecten en afloop van oude projecten.

 Integratie BRU (€ 202 mln.) toename aan lasten.
In 2016 zijn de baten € 184,9 mln. hoger dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem lagere inkomsten (€ 26,9 mln.). Dat wordt veroorzaakt door:

• Projecten BDU lagere inkomsten (€ 9,5 mln.) door opstarten nieuwe projecten en afloop oude   projecten.
• Projecten GWW hogere inkomsten (€ 0,7 mln.) door opstarten nieuwe projecten en afloop van oude projecten.
• Projecten BOR lagere inkomsten (€ 2,8 mln.) door afloop van diverse BOR projecten.
• RVM mobiliteitsmanagement lagere inkomsten (€ 3,4 mln.) in verband met afronden RVM  programma fase I.
• Project Stationsgebied Driebergen-Zeist lagere inkomsten (€ 7,8 mln.) in verband met realiseren project.
• Uitvoering pakketstudies lagere inkomsten (€ 4,1 mln.) in verband met afloop programma.

Verkeersveiligheid hogere inkomsten (€ 11,5 mln.). Dat wordt veroorzaakt door:

• Hogere inkomsten (€ 14,5 mln.) projecten BDU door opstarten nieuwe projecten en afloop van  oude projecten.
• Lagere inkomsten (€ 3 mln.) projecten GWW door kasritmewijzigingen van projecten.

Kwaliteit leefomgeving lagere inkomsten (€ 0,5 mln.)

• Projecten GWW lagere inkomsten (€ 0,5 mln.) door opstarten nieuwe projecten en afloop van  oude projecten.

Integratie BRU (201 mln.) toename aan baten.