Financieel overzicht
Programma 5 - Bereikbaarheid - totalen van de baten en lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Structurele materiele lasten | 170.589 | 16.905 | 16.951 | 17.192 | 17.250 | 17.272 | |
Apparaatskosten | 16.986 | 16.743 | 17.933 | 17.933 | 17.933 | 17.933 | |
Subtotaal structurele lasten | 187.575 | 33.648 | 34.884 | 35.125 | 35.183 | 35.205 | |
Subtotaal incidentele lasten | 0 | 339.753 | 350.765 | 223.429 | 192.419 | 163.835 | |
Totaal lasten (A) | 187.575 | 373.401 | 385.649 | 258.554 | 227.602 | 199.040 | |
Structurele baten | 114.418 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | |
Incidentele baten | 0 | 312.166 | 298.223 | 197.215 | 163.400 | 153.425 | |
Totaal baten (B) | 114.418 | 313.253 | 299.310 | 198.302 | 164.487 | 154.512 | |
Saldo van dit programma (B-A) (C) | -73.157 | -60.148 | -86.339 | -60.252 | -63.115 | -44.528 | |
Storting in reserves (D) | 29.108 | 33.862 | 25.264 | 25.270 | 25.310 | 25.090 | |
Onttrekking aan reserves (E) | 42.400 | 33.930 | 52.457 | 26.156 | 28.961 | 10.352 | |
Beslag op de algemene middelen (C-D+E) | -59.865 | -60.080 | -59.146 | -59.366 | -59.464 | -59.266 | |
Bovenstaande tabel is inclusief de verkeer- en vervoersystemen van de BRU. In onderstaande tabel wordt het gedeelte van de BRU verder uitgesplitst.
Meerjarenoverzicht Verkeer- vervoersprogramma's 2015 - 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Programma's | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
BDU BRU Algemeen | 0 | 0 | 586 | -586 | 590 | -590 | 615 | -615 | 615 | -615 |
Wegen & Verkeer | 40.451 | -40.451 | 9.606 | -9.606 | 9.614 | -9.614 | 9.664 | -9.664 | 9.664 | -9.664 |
Infrastructurele maatregelen OV | 54.853 | -54.853 | 24.615 | -24.615 | 24.636 | -24.636 | 24.761 | -24.761 | 24.759 | -24.759 |
OV Concessies | 49.456 | -49.456 | 51.078 | -51.078 | 51.173 | -51.173 | 44.773 | -44.773 | 37.687 | -37.687 |
Netwerkontwikkelingen Mobiliteit | 1.675 | -1.675 | 1.666 | -1.666 | 1.666 | -1.666 | 1.666 | -1.666 | 1.666 | -1.666 |
OV Regiotram Utrecht | 21.144 | -21.144 | 21.252 | -21.252 | 21.408 | -21.408 | 28.106 | -28.106 | 35.189 | -35.189 |
Uithoflijn | 56.741 | -56.741 | 92.000 | -92.000 | 28.300 | -28.300 | 13.500 | -13.500 | 4.572 | -4.572 |
Totaal Saldi | 224.320 | -224.320 | 200.803 | -200.803 | 137.387 | -137.387 | 123.085 | -123.085 | 114.152 | -114.152 |