Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2015

In 2016 zijn de lasten € 25,2 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt veroorzaakt door:
Agenda Vitaal Platteland (€ 24,8 mln.):  

• Programma AVP (- € 25,3 mln.): Deze afname is conform het eerder begrote kasritme waarbij vanaf 2015 minder aan lasten voor Programma Agenda Vitaal Platteland wordt begroot. Afhankelijk van vaststelling van een nieuw uitvoeringsprogramma wordt het kasritme voor dit programma geactualiseerd in 2016.
• Natuurbeheer (€ 1,6 mln. hoger): Deze toename is conform het eerder begrote kasritme in overeen- stemming met het kasritme van de bijdrage van het Rijk, waarbij in 2016 een hogere bijdrage wordt ontvangen.
• Het Groene Hart (- € 1,1 mln.): In 2016 is vooralsnog geen budget geraamd, dat geldt ook voor de bijbehorende baten van derden.

Overige verschillen ( € 0,4 mln.)
In 2016 zijn de baten € 1,9 mln. lager dan in de begroting van 2014. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Het Groene Hart (- € 1,1 mln.): Zie lasten.
Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving (- € 0,5 mln.): Het uitvoeringsprogramma woonschepenbeleid is naar verwachting in 2015 afgerond met de verkoop van het laatste woonschip ter waarde van € 0,5 mln.  Overige mutaties (- € 0,1 mln.)

Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2014

In 2016 zijn de lasten € 29,3 mln. lager dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
Kwaliteitsverbetering natuur en landschap (- € 0,5 mln.):

• In 2014 zijn rijksmiddelen besteed voor de voorbereiding van de PAS. In 2016 is alleen  budget voor de uitvoering aanwezig binnen AVP, (- € 0,4 mln.)
• Overig afwijkingen  (- € 0,1 mln.)

Agenda Vitaal Platteland (- € 26,0 mln.):  Deze afname is conform het eerder begrote kasritme waarbij vanaf 2015 minder aan lasten voor Programma Agenda Vitaal Platteland wordt begroot. Afhankelijk van vaststelling van een nieuw uitvoeringsprogramma wordt het kasritme voor dit programma geactualiseerd in 2016.

• Programma AVP (- € 23,6 mln.): Deze afname is conform het eerder begrote kasritme waarbij vanaf 2015 minder aan lasten voor Programma Agenda Vitaal Platteland wordt begroot. Afhankelijk van vaststelling van een nieuw uitvoeringsprogramma wordt het kasritme voor dit programma geactualiseerd in 2016.
• Natuurbeheer (- € 1,1 mln.): In 2014 zijn incidenteel meer kosten door een stelselwijziging voor de kostentoerekening aan het juiste jaar.
• Het Groene Hart (- € 1,3 mln.): In 2016 is vooralsnog geen budget geraamd, dat geldt ook voor de bijbehorende baten van derden.

Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving (- € 2,6 mln.):

• Verordening Stikstof( - € 1,2 mln.): De verordening Stikstof Natura 2000, waarvoor de meeste kosten in 2014 hebben plaatsgevonden, is afgerond in 2016.
• Handhaving Groene regelgeving (- € 0,9 mln.): De afname betreft uren besteed aan handhavingstaken welke vanaf 2015 door de RUD worden uitgevoerd.
• Woonschepenbeleid (- € 0,5 mln.): Het uitvoeringsprogramma, waarvoor in 2014 uitgaven zijn gemaakt, is naar verwachting in 2015 afgerond. ○  Overige verschillen (- € 0,2 mln.).

In 2016 zijn de baten € 15,6 mln. lager dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door: ○  Agenda Vitaal Platteland (- € 15,4 mln.):  

• Programma AVP (- € 14,1 mln.): Zie lasten.
• Het Groene Hart (- € 1,3 mln.): Zie lasten.

Overige verschillen (- € 0,2 mln.).