Verschillen 2014 en 2016
Programma 3 - Bodem, water en milieu verschillenanalyse Begroting 2016 ten opzichte van Rekening 2014 en Begroting 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil | Verschil | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | ||||
Lasten | ||||||||
Waterveiligheid | 1.018 | 578 | 380 | -638 | -198 | |||
Leefkwaliteit stedelijk gebied | 914 | 4.549 | 1.397 | 483 | -3.152 | |||
Zoetwatervoorziening | 2.512 | 1.323 | 2.107 | -405 | 784 | |||
Drukte in de ondergrond | 369 | 417 | 319 | -50 | -98 | |||
Vergunningverlening en handhaving BWM | 10.756 | 8.384 | 8.397 | -2.359 | 13 | |||
Basistaken BVM | 7.904 | 7.803 | 6.500 | -1.404 | -1.303 | |||
Totaal lasten | 23.473 | 23.054 | 19.100 | -4.373 | -3.954 | |||
Baten | ||||||||
Waterveiligheid | 3 | - | - | -3 | - | |||
Leefkwaliteit stedelijk gebied | 5 | - | - | -5 | - | |||
Zoetwatervoorziening | 1.102 | 1.160 | 1.160 | 58 | - | |||
Drukte in de ondergrond | - | - | - | - | - | |||
Vergunningverlening en handhaving BWM | 1.237 | 178 | 128 | -1.109 | -50 | |||
Basistaken BWM | 5.556 | 2.787 | 2.581 | -2.975 | -206 | |||
Totaal baten | 7.903 | 4.125 | 3.869 | -4.034 | -256 | |||
Saldo van dit programma | -15.570 | -18.929 | -15.231 | 339 | 3.698 | |||
Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2015
In 2016 zijn de lasten circa € 4,0 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Leefkwaliteit stedelijk gebied (€ 3,2 mln.). Dit bestaat voornamelijk uit:
- Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (€ 3,6 mln.) Incidentele middelen uit het coalitieakkoord 2012-2015, voor het laatst in 2015 begroot.In 2016 zijn de baten slechts € 0,3 mln. lager ten opzichte van de begroting 2015.
Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2014
Ten opzichte van de rekening 2014 zijn er in 2016 € 4,3 mln. minder lasten begroot. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Vergunningverlening en handhaving BWM (€ 2,4 mln.)
- (€ 1,3 mln.) wegens de wisseling bevoegd gezag van de provincie naar de deelnemende gemeenten;
- (€ 1,1 mln.) door overgang werkzaamheden medio 2014 naar RUD. Het verschil betreft de toerekening van overheadkosten (€ 0,8 mln.) en de lagere kosten in 2014 ten opzichte van de begroting (€ 0,3 mln.).
Basistaken BWM (€ 1,4 mln.). Dit bestaat voornamelijk uit:
- Basistaken BWM (€ 0,7 mln.) Een verlaging of beëindiging van een aantal rijksbijdragen, namelijk Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (€ 0,4 mln.) en voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing bodem (€ 0,3 mln.).
In 2016 zijn er ten opzichte van de rekening € 4,0 mln. minder baten begroot. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Vergunningverlening en handhaving BWM (€ 1,1 mln.)
- Baten worden nu rechtstreeks door ander bevoegd gezag of RUD geïnd.
Basistaken BWM (€ 3,0 mln.): Dit bestaat voornamelijk uit:
- Een verlaging of beëindiging van een aantal rijksbijdragen, namelijk voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing bodem (€ 1,1 mln.), Externe Veiligheid (€ 0,6 mln.) en Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (€ 0,4 mln.).